| Beneficiario |
P.IVA - C.F. |
Titolo attribuzione |
Ufficio e Responsabile |
Link ai documenti |
Modalita' Individuazione |
Importo |
| Studenti |
vari |
Borse di Studio |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 12/2013 |
Concorso e Graduatoria |
2.081,18
|
| Studenti |
vari |
Borse di Studio |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 13/2013 |
Concorso e Graduatoria |
1.069,25
|
| Beneficiari vari |
vari |
Previsione di spesa 2013 |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 15/2013 |
Istanze |
28.021,82
|
|
Beneficiario non specificato -Tutela privacy-
|
vari |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 16/2013 |
Istanze |
1875,00
|
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
vari |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 17/2013 |
Istanze |
1275,00
|
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
vari |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n. 18/2013 |
Istanze |
5.100,3
|
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n.25/2013 |
Trattativa privata |
650,00
|
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina n.26/2013 |
Trattativa privata |
2.351,44
|
| Kyocera Documents Solutions Italia SpA |
02973040963 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Fattura
Determina 106/2012
|
Acquisto su portale Consip |
249,41
|
| Ditta Pisanu Giovanni |
01092450954- PSNGNN70D20G113R |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 006/2013 |
Gara d'appalto |
5.743,99
|
| Ditta Cominu Andrea |
01024660951- CMNNDR70P21G113G |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 007/2013 |
Gara d'appalto |
16.352,60
|
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 035/2013 |
Affidamento diretto |
2.081,34 |
| Eko Carbonia s.r.l. |
02143110928 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina
009/2013
|
Trattativa privata |
5788,04 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 047/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
782,92 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 044/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1.209,85 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 045/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1.073,79 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 046/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
501.01 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 048/2013 |
Trattativa privata |
3.136 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 049/2013 |
Trattativa privata |
650,00 |
| Beneficiari vari |
vari |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 050/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
3.500 |
| Beneficiari vari |
vari |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 051/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
2.000 |
| Pro loco di Siapiccia |
90028260959 |
Liquidazione saldo |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 052/2013 |
Contributo |
1.920 |
| Mereu Paolo |
MREPLA77P23G113J |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 010/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
15.000 |
| Siscom SPA |
01778000040 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 055/2013 |
Trattativa privata |
459,80 |
| Beneficiari vari |
vari |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 059/2013 |
Istanze |
8.397,00 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 060/2013 |
Affidamento diretto |
5.719,00 |
| Comune di Cabras |
|
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 061/2013 |
Convezione |
19.630,68 |
| Ditta Pisanu Giovanni |
01092450954- PSNGNN70D20G113R |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 011/2013 |
Gara d'appalto |
8.565,13 |
| Ditta Pisanu Giovanni |
01092450954- PSNGNN70D20G113R |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 013/2013 |
Gara d'appalto |
11.640,90 |
| Co.e.ba |
00688630953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 014/2013 |
Trattativa privata |
39.610,22 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 065/2013 |
Trattativa privata |
650,00 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 066/2013 |
Trattativa privata |
3.136,00 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 067/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
548,72 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 069/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
669,73 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 070/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
979,44 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 071/2013 |
Procedura aperta |
2.364,42 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 072/2013 |
Verifica requisiti Ass. Sociale |
3.000,00 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 074/2013 |
Affidamento diretto |
1.879,92 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
Contributo |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 076/2013 |
Verifica requisiti Ass. Sociale |
1.000,00 |
| Assistente Sociale Iosa Masili |
MSLSIO69D70F985V |
Impegno di spesa |
Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale |
Determina 13/2013 |
Incarico |
4.000,00 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 080/2013 |
Procedura aperta |
2.364,32 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 081/2013 |
Affidamento diretto |
2.081,34 |
| Co.e.ba |
00688630953 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 18/2013 |
Trattativa privata |
32.280,00 |
| Arch. Virdis Roberto |
VRDRRT70P15I452J |
Liquidazione parcella |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 21/2013 |
Incarico Fiduciario |
3.460,00 |
| Arch.Sini Patrizia |
SNIPRZ70E52I743I |
Liquidazione parcella |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 21/2013 |
Incarico Fiduciario |
3.460,00
|
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 82/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
320,72 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 83/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
691,87 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 84/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1.021,88 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 86/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
815,62 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 87/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
499,98 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 89/2013
|
Provvidenze servizi sociali |
3.000,00 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 91/2013 |
Procedura aperta |
915,26 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 91/2013 |
Procedura aperta |
915,16 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 91/2013 |
Procedura aperta |
533,90 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 93/2013 |
Trattativa privata |
650,00 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 94/2013 |
Trattativa privata |
3.316,00 |
| Ditta Pisanu Giovanni |
01092450954- PSNGNN70D20G113R |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 25/2013 |
Gara d'appalto |
11.640,90 |
| Ditta Cominu Andrea |
01024660951- CMNNDR70P21G113G |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 31/2013 |
Gara d'appalto |
9.583,00 |
| ASA |
03637380274 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 30/2013 |
Trattativa privata |
7.524,00 |
| Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso - Grighine |
|
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 29/2013 |
Servizio Associato |
5.756,70 |
| Tro.LuX |
80003110956 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 28/2013 |
Trattativa privata |
2.500,00 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 98/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
151,12 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 100/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
815,62 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 99/2013 |
Affidamento diretto |
2.104,20 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 101/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
8.706,37 |
| Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Impegno e Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 95/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
11.400,00 |
| Dasein S.R.L. |
06367820013 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 96/2013 |
Trattativa privata |
605,00 |
| Dasein S.R.L. |
06367820013 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 96/2013 |
Trattativa privata |
302,50 |
| Grafiche Gaspari S.R.L. |
00089070403 |
Impegno e Liquidazione |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 26/2013 |
Trattativa privata |
423,50 |
| Ditta Cominu Andrea |
01024660951- CMNNDR70P21G113G |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 24/2013 |
Gara d'appalto |
9.588,32 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 19/2013 |
Gara d'appalto |
70.393,66 |
| Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 103/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
3.500,00 |
| Edil Costruzioni |
01157480953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 32/2013 |
Trattativa privata |
4.400,00 |
| Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 104/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
6.333,00 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 104/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
12.667,00 |
| Edil Costruzioni |
01157480953 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 33/2013 |
Trattativa privata |
4.400,00 |
| Atzeni Giovanni Antonello |
01127330957 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 34/2013 |
Trattativa privata |
1.501,81 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 105/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
187,56 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 110/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
547,09 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 111/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
572,58 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 112/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
97,89 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali |
Determina 107/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
29.000,00 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 115/2013 |
Procedura aperta |
650,00 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 116/2013 |
Procedura aperta |
3136,00 |
| Ditta Copy Lab |
01017960954 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 117/2013 |
Trattativa privata |
1.742,40 |
| A.S. D. ''ELEONORA'' |
90042260951 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 120/2013 |
Affidamento diretto |
4.694,80 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 121/2013 |
Procedura aperta |
650,00 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 122/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
339,58 |
| Soppelsa Marcello |
00521620955- SPPMCL53B09B745A |
Liquidazione Parcella |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 35/2013 |
Incarico a Professionisti |
4.156,81 |
| Serusi Roberto |
00554360958
SRSRRT55B22I719B
|
Liquidazione Parcella |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 35/2013 |
Incarico a Professionisti |
4.156,81 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 36/2013 |
Trattativa privata |
4.470,00 |
| S.E.A. FOR Santa Giusta |
01018780955 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 37/2013 |
Trattativa Privata |
15.000,00 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fatture |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 124/2013 |
Procedura aperta |
2.364,32 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 125/2013 |
Affidamento diretto |
2.081,34 |
| Coop. soc. ''Il Dromedario'' |
01132910959 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 130/2013 |
Trattativa privata |
14.722,00
|
| Dr. Arch. Loi Luca |
011390409580-0LOILCU73C26G113Z |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 38/2013 |
Incarico a Professionisti |
2.080,00 |
| Sarai Sandro |
SRASDR65H19A480T |
Liquidazione incentivo |
Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella |
Determina 17/2013 |
Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico |
1.237,78 |
| Sarai Sandro |
SRASDR65H19A480T |
Liquidazione incentivo |
Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella |
Determina 18/2013 |
Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico |
700,00 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 131/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
187,49 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 132/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
113,78 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 133/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
151,12 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato -Tutela privacy- |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 134/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
815,62 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 135/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
2.000,00 |
| Parrocchia di s. nicolo' vescovo di Siapiccia |
|
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTi |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 40/2013 |
Contributo |
1.000,00 |
| S.E.A. FOR Santa Giusta |
01018780955 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 42/2013 |
Trattativa Privata |
15.000,00 |
| Tedde Quinto |
01037310917 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 43/2013 |
|
43.206,35 |
| Arch. Virdis Roberto |
VRDRRT70P15I452J |
Liquidazione parcella |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 44/2013 |
Incarico Fiduciario |
1.006,72 |
| Arch.Sini Patrizia |
SNIPRZ70E52I743I |
|
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 44/2013 |
Incarico Fiduciario |
1.006,72 |
| Coop.Il Dromedario |
01132910959 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 139/2013 |
Procedura aperta |
452,40 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fatture |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 140/2013 |
Procedura aperta |
2.364,32 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 141/2013 |
Affidamento diretto |
2.014,20 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 142/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
528,24 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 144/2013 |
Trattativa privata |
524,87 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 145/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
584,82 |
| Co.e.ba |
00688630953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 39/2013 |
Trattativa privata |
16.500,00 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 149/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
1.200,00 |
| Coop.Il Dromedario |
01132910959 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 147/2013 |
Procedura aperta |
1.300,00 |
| OTC SRL |
01723270920 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 41/2013 |
Trattativa privata |
5.082,00 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 46/2013 |
Gara d'appalto |
22.000,00 |
| Associaz. Volontari Soccorso Grighine |
|
Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 150/2013 |
Contributo |
500,00 |
| Pro Loco Siapiccia |
|
Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 150/2013 |
Contributo |
8000,00 |
| A.S.D. Amici del Grighine |
|
Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 150/2013 |
Contributo |
1175,75 |
| A.S.D.E. Is Tres Pandelas |
|
Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 150/2013 |
Contributo |
1000,00 |
| Fucilieri SS.M: del Rimedio |
|
Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 150/2013 |
Contributo |
500,00 |
| DEssi' Andrea |
01032950956 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 48/2013 |
Trattativa privata |
2.420,00 |
| Elettrosystem |
00725140958 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 49/2013 |
Trattativa privata |
242,00 |
| Elettrosystem |
00725140958 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 50/2013 |
Trattativa privata |
544,50 |
| Atzeni Giovanni Antonello |
01127330957 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 51/2013 |
Trattativa privata |
1.102,00 |
| Tedde Quinto |
01037310917 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 52/2013 |
Trattativa privata |
30.362,90 |
| Co.e.ba |
00688630953 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 53/2013 |
Trattativa privata |
16.280,00 |
| Co.e.ba |
00688630953 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 54/2013 |
Trattativa privata |
1.033,04 |
| Nuova Prima SRL |
02405860921 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Determina 45/2013 |
Trattativa privata |
847,00 |
| Siscom SPa |
01778000040 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 153/2013 |
Trattativa privata |
580,80 |
| La Nuova Posta |
01167300951 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 152/2013 |
Trattativa privata |
1600,00 |
| A.S.D. Eleonora |
01141700953 |
liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 154/2013 |
Trattativa privata |
3440,00 |
| CO.BUS ORISTANO |
00611310954 |
liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 155/2013 |
Trattativa privata |
1960,00 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 156/2013 |
Provvidenze servizi sociali
|
1055,50 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 157/2013 |
Provvidenze servizi sociali
|
499,98 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 158/2013 |
Provvidenze servizi sociali
|
815,62 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy- |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 163/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
3.000,00 |
| Banco di Sardegna SPA |
01577330903 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 165/2013 |
Bando di gara |
1633,50 |
| Riggio Simone |
01080660952 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 164/2013 |
Incarico Fiduciario |
2.750,00 |
| Edilcostruzioni di Morittu |
01157480953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 56/2013 |
Trattativa privata |
9.262,88 |
| OTC Srl |
01723270920 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 57/2013 |
Trattativa privata |
4.200,00 |
| Nuova Prima Srl Marrubiu |
02405860921 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 58/2013 |
Trattativa privata |
700,00 |
| Ing. Sanna Ireneo |
01683810921 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 59/2013 |
Incarico Fiduciario |
2.927,71 |
| Eko Carbonia |
02143110928 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 60/2013 |
Trattativa privata |
2.363,20 |
| Arch Virdis Roberto e Roberta Sini |
01033010958 01060660956 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 61/2013 |
Incarico Fiduciario |
869,94 |
| CO.E.BA. Snc |
00688630953 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 62/2013 |
Trattativa privata |
3.850,00 |
| Geom. Marco Urrai |
00648940955 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 63/2013 |
Incarico Fiduciario |
4.200,00 |
| Geom. Marco Urrai |
00648940955 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 66/2013 |
Incarico Fiduciario |
3.000,00 |
| Edilcostruzioni di Morittu |
01157480953 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 65/2013 |
Trattativa privata |
6.881,70 |
| Cadoni Elvira |
cdnlvr53s50I719r |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 69/2013 |
Contratto di compravendita |
4.200,00 |
| MAWER |
00390130953 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 167/2013 |
Trattativa privata |
3.050,00 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 168/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
1.750,00 |
| Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- |
C.F. non specificatI -Tutela privacy |
Impegno e Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 169/2013 |
Rimborso spese viaggio |
1.832,25 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 170/2013 |
Procedura aperta |
4.728,64 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 171/2013 |
Affidamento diretto |
2.081,34 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 70/2013 |
Gara d'appalto |
48.041,69 |
| Ing. Sanna Ireneo |
01683810921 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 71/2013 |
Incarico Fiduciario |
7.885,00 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 173/2013 |
RIMBORSO |
3.0000,00 |
| Edil Costruzioni |
01157480953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 72/2013 |
Trattativa privata |
11.799,32 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 182/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1.235,69 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 181/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
2.509,13 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 180/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1.188,52 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 179/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1288,31
|
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 178/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
333,32 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 177/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
187,56 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 176/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
113,78 |
| A.I.A.S. |
00468120928 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 175/2013 |
Affidamento diretto |
2.081,34 |
| Ing. Vincenzo Virgilio Cuccuru |
Im00965600919 |
Liquidazione parcella |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 74/2013 |
incarico fiduciario |
13.783,47 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 192/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
2.400,00 |
| Dr. Miscali Annarella |
MSCNL52S41G113O |
Impegno e liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 196/2013 |
Prevista per Legge |
1264,47 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 197/2013 |
Procedura Aperta |
2.364,32 |
| A.I.A.S |
00468120928 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 198/2013 |
Affidamento Diretto |
2.014,20 |
| Coop. Il Dromedario |
01132910959 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 199/2013 |
Procedura Aperta |
1950,00 |
| Coop. Il Dromedario |
01132910959 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 200/2013 |
Procedura Aperta |
7.655,40 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 201/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
548,72 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 202/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
187,56 |
| Dess?? Andrea |
01032950956 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 82/2013 |
Trattativa Privata |
14.423, 20 |
| Riggio Simone |
RGGSNG73E23Z133Q |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 204/2013 |
Incarico Fiduciario |
1903,2
0 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 205/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
547,09 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 206/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
1320,59 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 209/2013 |
Procedura evidenza pubblica |
28,30 |
| Ditta Fantasy di Pintus Maurilio |
PNTMRL69I18G113T |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 208/2013 |
Trattativa privata |
602,07 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 73/2013 |
Gara d'appalto |
35.135,21 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 84/2013 |
Gara d'appalto |
351,97 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 85/2013 |
Gara d'appalto |
34.959,54 |
| Ditta Pusceddu Tigellio |
PSCTLL33P28F271H |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 86/2013 |
Gara d'appalto |
175,67 |
Ing. Ireneo Sanna
|
SNNRNI59A05A480O |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 87/2013 |
Incarico fiduciario |
7.291,43 |
| Ing. Ireneo Sanna |
SNNRNI59A05A480O |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 88/2013 |
Incarico fiduciario |
6.224,97 |
| Edil Costruzioni |
01157480953 |
Liquidazione |
Curriculum Mereu |
Det 89/2013
|
Trattativa privata |
3.192,31 |
| Geom. Alessio Saja |
02643290923 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai
|
Determina 90/2013 |
Incarico fiduciario |
616,28 |
| Sarai Sandro |
SRASDR65H19A480T |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 26/2013 |
Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico |
727,22 |
| Sarai Sandro |
SRASDR65H19A480T |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 27/2013 |
Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico |
368,87 |
| Virdis Arch. Roberto |
VRDRRT70P15I452J |
Impegno e Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 92/2013 |
Incarico Fiduciario |
4.480,80 |
| D.ssa Costa Federica |
CSTFRC73T61G286W |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Determina 215/2013 |
Contributo Regionale |
12.030,32 |
| Arch. Roberto Serusi |
DRSRRT55B22I719B |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
DET 93 |
Incarico fiduciario |
6.534,34 |
| Arch. luca Loi |
LOI LCU73C26G113Z |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 94/2013 |
Incarico fiduciario |
1.420,00 |
| Ditta Dessi Andrea |
DSSNDR68D1717430 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Determina 95/2013 |
Trattativa privata |
12.200,00 |
| L'Arcobaleno |
00838370914 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 211/2013 |
Trattativa privata |
1.086,62 |
| A.I.A.S |
00468120928 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 212/2013 |
Affidamento Diretto |
2081,34 |
| Siscom |
017780000040 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 218/2013 |
Trattativa privata |
1244,40 |
| K UNO SRL |
01087310957 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro |
Det 96/2013 |
Trattativa privata |
17.424,73 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 220/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
12.083,35 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 222/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
3.000,00 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 223/2013 |
Procedura ad evidenza pubblica |
715,73 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 224/2013 |
Procedura ad evidenza pubblica |
584,82 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 225/2013 |
Procedura ad evidenza pubblica |
1.245,13 |
| Coop. La Lettura |
00538880956 |
Liquidazione fattura |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 226/2013 |
Procedura ad evidenza pubblica |
4.728,64 |
| Beneficiari vari utenti servizio sociale |
omissis |
Inserimenti estreme povert?? |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 227/2013 |
Istruttoria servizio sociale |
6.000,00 |
| Siscom Spa |
01778000040 |
Fattura assistenza software |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 231/2013 |
Trattativa Privata |
2.331,67 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
mpegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 221/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
18.000,00 |
| Beneficiario non specificato-Tutela privacy- |
C.F. non specificato-Tutela privacy |
Rimborso |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 230/2013 |
Provvidenze servizi sociali |
227,56 |
| Coop. Isola Verde |
02909120921 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 232/2013 |
Procedura ad evidenza pubblica |
5.103,60 |
| Micro Service |
01020400956 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 97/2013 |
Trattativa Privata |
494,99
|
| Geom Marco Urrai |
RRUMRC64R03Z133C |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 100/2013 |
Trattativa Privata |
1282,56 |
| K UNO SRL |
01087310957 |
Liquidazione fattura |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 101/2013 |
Trattativa Privata |
14.300,00 |
| EDIL COSTRUZIONI |
01157480953 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 98/2013 |
Trattativa Privata |
14.525,85 |
| ELETTRO SISTEM |
00725140958 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 98/2013 |
Trattativa Privata |
1122,40 |
| DESSI ANDREA |
DSSNDR68D1717430 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 103/2013 |
Trattativa privata |
6.519,50 |
| CRABA IRESIO ANTONIO |
CRBRNT56H11I721M |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 104/2013 |
Trattativa privata |
2080,00 |
| PUSCEDDU TIGELLIO |
08023030950 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 105/2013 |
Trattativa privata |
9.350,00 |
| Coop Il Dromedrio |
01132910959 |
Impegno e Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 106/2013 |
Procedura Aperta |
29.820,58 |
| Digi Corp SRL |
00599830932 |
Impegno e Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 107/2013 |
Trattativa privata |
582,01 |
| ELETTRO SISTEM |
00725140958 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 108/2013 |
Trattativa Privata |
1.122,40 |
| TRO. LUX. |
00725140958 |
Impegno di spesa |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 109/2013 |
trattativa privata |
2500,00 |
| TEDDE QUINTO |
|
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 110/2013 |
Procedura Aperta |
58.029,17 |
| DESSI ANDREA |
DSSNDR68D1717430 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 111/2013 |
Trattativa Privata |
2.223,21 |
| EDIL COSTRUZIONI |
01157480953 |
Liquidazione |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 112/2013 |
Trattativa privata |
13.664,00 |
| PUSCEDDU TIGELLIO |
PSCTLL33P28F271H |
Impegno |
Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai |
Det 113/2013 |
Gara d'appalto |
35365,02 |
| DOTT.SSA FEDERICA COSTA |
01165910959 |
Liquidazione |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 237/2013 |
Benefici L.R. n 1/2011 |
6.015,14 |
| COOP. LA LETTURA |
00538880956 |
Impegno di spesa |
Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis |
Det 236/2013 |
Procedura Aperta |
85.248,14 |
