Atti di concessione
Beneficiario P.IVA - C.F. Titolo attribuzione Ufficio e Responsabile Link ai documenti Modalita' Individuazione Importo 
Studenti vari Borse di Studio Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 12/2013 Concorso e Graduatoria

2.081,18

Studenti vari Borse di Studio Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 13/2013 Concorso e Graduatoria

1.069,25

Beneficiari  vari vari Previsione di spesa 2013 Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 15/2013 Istanze

28.021,82

Beneficiario non specificato -Tutela privacy-

vari Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 16/2013 Istanze

1875,00

Beneficiario non specificato -Tutela privacy- vari Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 17/2013 Istanze

1275,00

Beneficiario non specificato -Tutela privacy- vari Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n. 18/2013 Istanze

5.100,3

Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n.25/2013 Trattativa privata

650,00

Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina n.26/2013 Trattativa privata

2.351,44

Kyocera Documents Solutions Italia SpA 02973040963 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Fattura

Determina 106/2012

Acquisto su portale Consip

249,41

Ditta Pisanu Giovanni 01092450954- PSNGNN70D20G113R Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 006/2013 Gara d'appalto

5.743,99

Ditta  Cominu Andrea 01024660951- CMNNDR70P21G113G Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro

 

Determina 007/2013 Gara d'appalto

16.352,60

A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 035/2013 Affidamento diretto 2.081,34
Eko Carbonia s.r.l. 02143110928 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro  Determina

009/2013

 

Trattativa privata 5788,04
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 047/2013 Procedura evidenza pubblica 782,92
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 044/2013 Procedura evidenza pubblica 1.209,85
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 045/2013 Procedura evidenza pubblica 1.073,79
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 046/2013 Procedura evidenza pubblica 501.01
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 048/2013 Trattativa privata 3.136
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 049/2013 Trattativa privata 650,00
Beneficiari  vari vari Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 050/2013 Provvidenze servizi sociali 3.500
Beneficiari  vari vari Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 051/2013 Provvidenze servizi sociali 2.000
Pro loco di Siapiccia 90028260959 Liquidazione saldo Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 052/2013 Contributo 1.920
Mereu Paolo MREPLA77P23G113J Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 010/2013 Procedura evidenza pubblica 15.000
Siscom SPA 01778000040 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 055/2013 Trattativa privata 459,80
Beneficiari  vari vari Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 059/2013 Istanze 8.397,00
Coop. Isola Verde 02909120921 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 060/2013 Affidamento diretto 5.719,00
Comune di Cabras   Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 061/2013 Convezione 19.630,68
Ditta Pisanu Giovanni 01092450954- PSNGNN70D20G113R Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 011/2013 Gara d'appalto 8.565,13
Ditta Pisanu Giovanni 01092450954- PSNGNN70D20G113R Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 013/2013 Gara d'appalto 11.640,90
Co.e.ba 00688630953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 014/2013 Trattativa privata 39.610,22
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 065/2013 Trattativa privata 650,00
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 066/2013 Trattativa privata 3.136,00
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 067/2013 Procedura evidenza pubblica 548,72
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 069/2013 Procedura evidenza pubblica 669,73
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 070/2013 Procedura evidenza pubblica 979,44
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 071/2013 Procedura aperta 2.364,42
 Beneficiario non specificato -Tutela privacy-  Beneficiario non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 072/2013 Verifica requisiti Ass. Sociale 3.000,00
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 074/2013 Affidamento diretto 1.879,92
 Beneficiario non specificato -Tutela privacy-  Beneficiario non specificato -Tutela privacy- Contributo Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 076/2013 Verifica requisiti Ass. Sociale 1.000,00
Assistente Sociale Iosa Masili MSLSIO69D70F985V Impegno di spesa Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale Determina 13/2013 Incarico 4.000,00
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 080/2013 Procedura aperta 2.364,32
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 081/2013 Affidamento diretto 2.081,34
Co.e.ba 00688630953 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 18/2013 Trattativa privata 32.280,00
Arch. Virdis Roberto VRDRRT70P15I452J Liquidazione parcella Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 21/2013 Incarico Fiduciario 3.460,00
Arch.Sini Patrizia SNIPRZ70E52I743I Liquidazione parcella Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 21/2013 Incarico Fiduciario 3.460,00

 

Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 82/2013 Procedura evidenza pubblica 320,72
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 83/2013 Procedura evidenza pubblica 691,87
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 84/2013 Procedura evidenza pubblica 1.021,88
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 86/2013 Provvidenze servizi sociali 815,62
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 87/2013 Provvidenze servizi sociali 499,98
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 89/2013

 

Provvidenze servizi sociali 3.000,00
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 91/2013 Procedura aperta 915,26
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 91/2013 Procedura aperta 915,16
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 91/2013 Procedura aperta 533,90
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 93/2013 Trattativa privata 650,00
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 94/2013 Trattativa privata 3.316,00
Ditta Pisanu Giovanni 01092450954- PSNGNN70D20G113R Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 25/2013 Gara d'appalto 11.640,90
Ditta  Cominu Andrea 01024660951- CMNNDR70P21G113G Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro

 

Determina 31/2013 Gara d'appalto 9.583,00
ASA 03637380274 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro

 

Determina 30/2013 Trattativa privata 7.524,00
Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso - Grighine   Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro

 

 

Determina 29/2013 Servizio Associato 5.756,70
Tro.LuX 80003110956 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 28/2013 Trattativa privata 2.500,00
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 98/2013 Provvidenze servizi sociali 151,12
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 100/2013 Provvidenze servizi sociali 815,62
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 99/2013 Affidamento diretto 2.104,20
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 101/2013 Provvidenze servizi sociali 8.706,37
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Impegno e Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 95/2013 Provvidenze servizi sociali 11.400,00
Dasein S.R.L. 06367820013 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 96/2013 Trattativa privata 605,00
Dasein S.R.L. 06367820013 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 96/2013 Trattativa privata 302,50
Grafiche Gaspari S.R.L. 00089070403 Impegno e Liquidazione Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 26/2013 Trattativa privata 423,50
Ditta  Cominu Andrea 01024660951- CMNNDR70P21G113G Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 24/2013 Gara d'appalto 9.588,32
Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 19/2013 Gara d'appalto 70.393,66
Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 103/2013 Provvidenze servizi sociali 3.500,00
Edil Costruzioni 01157480953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 32/2013 Trattativa privata 4.400,00
Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 104/2013 Provvidenze servizi sociali 6.333,00
Coop. Isola Verde 02909120921 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 104/2013 Procedura evidenza pubblica 12.667,00
Edil Costruzioni 01157480953 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 33/2013 Trattativa privata 4.400,00
Atzeni Giovanni Antonello 01127330957 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 34/2013 Trattativa privata 1.501,81
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 105/2013 Provvidenze servizi sociali 187,56
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 110/2013 Procedura evidenza pubblica 547,09
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 111/2013 Procedura evidenza pubblica 572,58
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 112/2013 Provvidenze servizi sociali 97,89
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Sali Determina 107/2013 Provvidenze servizi sociali 29.000,00
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 115/2013 Procedura aperta 650,00
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 116/2013 Procedura aperta 3136,00
Ditta Copy Lab 01017960954 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 117/2013 Trattativa privata 1.742,40
A.S. D. ''ELEONORA'' 90042260951 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 120/2013 Affidamento diretto 4.694,80
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 121/2013 Procedura aperta 650,00
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 122/2013 Procedura evidenza pubblica 339,58
Soppelsa Marcello 00521620955- SPPMCL53B09B745A Liquidazione Parcella Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 35/2013 Incarico a Professionisti 4.156,81
Serusi Roberto 00554360958

SRSRRT55B22I719B

Liquidazione Parcella Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 35/2013 Incarico a Professionisti 4.156,81
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 36/2013 Trattativa privata 4.470,00
S.E.A. FOR Santa Giusta 01018780955 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 37/2013 Trattativa Privata 15.000,00
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fatture Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 124/2013 Procedura aperta 2.364,32
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 125/2013 Affidamento diretto 2.081,34
Coop. soc. ''Il Dromedario'' 01132910959 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 130/2013 Trattativa privata

14.722,00

Dr. Arch. Loi Luca 011390409580-0LOILCU73C26G113Z Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 38/2013 Incarico a Professionisti 2.080,00
Sarai Sandro SRASDR65H19A480T Liquidazione incentivo Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella Determina 17/2013 Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico 1.237,78
Sarai Sandro SRASDR65H19A480T Liquidazione incentivo Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella Determina 18/2013 Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico 700,00
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 131/2013 Provvidenze servizi sociali 187,49
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 132/2013 Provvidenze servizi sociali 113,78
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 133/2013 Provvidenze servizi sociali 151,12
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato -Tutela privacy- Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 134/2013 Provvidenze servizi sociali 815,62
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 135/2013 Provvidenze servizi sociali 2.000,00
Parrocchia di s. nicolo' vescovo di Siapiccia   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTi Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 40/2013 Contributo 1.000,00
S.E.A. FOR Santa Giusta 01018780955 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 42/2013 Trattativa Privata 15.000,00
Tedde Quinto 01037310917 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 43/2013   43.206,35
Arch. Virdis Roberto VRDRRT70P15I452J Liquidazione parcella Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 44/2013 Incarico Fiduciario 1.006,72
Arch.Sini Patrizia SNIPRZ70E52I743I   Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 44/2013 Incarico Fiduciario 1.006,72
Coop.Il Dromedario 01132910959 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 139/2013 Procedura aperta 452,40
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fatture Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 140/2013 Procedura aperta 2.364,32
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 141/2013 Affidamento diretto 2.014,20
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 142/2013 Procedura evidenza pubblica 528,24
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 144/2013 Trattativa privata 524,87
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 145/2013 Procedura evidenza pubblica 584,82
Co.e.ba 00688630953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 39/2013 Trattativa privata 16.500,00
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 149/2013 Provvidenze servizi sociali 1.200,00
Coop.Il Dromedario 01132910959 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 147/2013 Procedura aperta 1.300,00
OTC SRL 01723270920 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 41/2013 Trattativa privata 5.082,00
Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 46/2013 Gara d'appalto 22.000,00
Associaz. Volontari Soccorso Grighine   Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 150/2013 Contributo 500,00
Pro Loco Siapiccia   Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 150/2013 Contributo 8000,00
A.S.D. Amici del Grighine   Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 150/2013 Contributo 1175,75
A.S.D.E. Is Tres Pandelas   Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 150/2013 Contributo 1000,00
Fucilieri SS.M: del Rimedio   Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 150/2013 Contributo 500,00
DEssi' Andrea 01032950956 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 48/2013 Trattativa privata 2.420,00
Elettrosystem 00725140958 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 49/2013 Trattativa privata 242,00
Elettrosystem 00725140958 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 50/2013 Trattativa privata 544,50
Atzeni Giovanni Antonello 01127330957 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 51/2013 Trattativa privata 1.102,00
Tedde Quinto 01037310917 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 52/2013 Trattativa privata 30.362,90
Co.e.ba 00688630953 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 53/2013 Trattativa privata 16.280,00
Co.e.ba 00688630953 Liquidazione Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 54/2013 Trattativa privata 1.033,04
Nuova Prima SRL 02405860921 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Determina 45/2013 Trattativa privata 847,00
Siscom SPa 01778000040 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 153/2013 Trattativa privata 580,80
La Nuova Posta 01167300951 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 152/2013 Trattativa privata 1600,00
A.S.D. Eleonora 01141700953 liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 154/2013 Trattativa privata 3440,00
CO.BUS ORISTANO 00611310954 liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 155/2013 Trattativa privata 1960,00
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 156/2013 Provvidenze servizi sociali

 

1055,50
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 157/2013 Provvidenze servizi sociali

 

499,98
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 158/2013 Provvidenze servizi sociali

 

815,62
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 163/2013 Provvidenze servizi sociali 3.000,00
Banco di Sardegna SPA 01577330903 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 165/2013 Bando di gara 1633,50
Riggio Simone 01080660952 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 164/2013 Incarico Fiduciario 2.750,00
Edilcostruzioni di Morittu 01157480953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 56/2013 Trattativa privata 9.262,88
OTC Srl 01723270920 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 57/2013 Trattativa privata 4.200,00
Nuova Prima Srl Marrubiu 02405860921 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 58/2013 Trattativa privata 700,00
Ing. Sanna Ireneo 01683810921 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 59/2013 Incarico Fiduciario 2.927,71
Eko Carbonia 02143110928 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 60/2013 Trattativa privata 2.363,20
Arch Virdis Roberto e Roberta Sini 01033010958  01060660956 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 61/2013 Incarico Fiduciario 869,94
CO.E.BA. Snc 00688630953 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 62/2013 Trattativa privata 3.850,00
Geom. Marco Urrai 00648940955 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 63/2013 Incarico Fiduciario 4.200,00
Geom. Marco Urrai 00648940955 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 66/2013 Incarico Fiduciario 3.000,00
Edilcostruzioni di Morittu 01157480953 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 65/2013 Trattativa privata 6.881,70
Cadoni Elvira cdnlvr53s50I719r Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 69/2013 Contratto di compravendita 4.200,00
MAWER 00390130953 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 167/2013 Trattativa privata 3.050,00
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 168/2013 Provvidenze servizi sociali 1.750,00
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- C.F. non specificatI -Tutela privacy Impegno e Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 169/2013 Rimborso spese viaggio 1.832,25
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 170/2013 Procedura aperta 4.728,64
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 171/2013 Affidamento diretto 2.081,34
Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 70/2013 Gara d'appalto 48.041,69
Ing. Sanna Ireneo 01683810921 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 71/2013 Incarico Fiduciario 7.885,00
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 173/2013 RIMBORSO 3.0000,00
Edil Costruzioni 01157480953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 72/2013 Trattativa privata 11.799,32
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  182/2013 Procedura evidenza pubblica 1.235,69
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  181/2013 Procedura evidenza pubblica 2.509,13
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  180/2013 Procedura evidenza pubblica 1.188,52
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  179/2013 Procedura evidenza pubblica 1288,31

 

Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  178/2013 Provvidenze servizi sociali 333,32
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  177/2013 Provvidenze servizi sociali 187,56
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  176/2013 Provvidenze servizi sociali 113,78
A.I.A.S. 00468120928 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina  175/2013 Affidamento diretto 2.081,34
Ing. Vincenzo Virgilio Cuccuru Im00965600919 Liquidazione parcella Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 74/2013 incarico fiduciario 13.783,47
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 192/2013  Provvidenze servizi sociali 2.400,00
Dr. Miscali Annarella MSCNL52S41G113O Impegno e liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 196/2013 Prevista per Legge 1264,47
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 197/2013 Procedura Aperta 2.364,32
 A.I.A.S  00468120928 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 198/2013 Affidamento Diretto 2.014,20 
 Coop. Il Dromedario  01132910959 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 199/2013  Procedura Aperta 1950,00 
 Coop. Il Dromedario  01132910959 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 200/2013  Procedura Aperta 7.655,40 
 Coop. Isola Verde  02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis  Determina 201/2013  Procedura evidenza pubblica 548,72 
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 202/2013 Provvidenze servizi sociali 187,56
 Dessì  Andrea  01032950956  Impegno di spesa  Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai  Determina 82/2013  Trattativa Privata 14.423, 20
Riggio Simone RGGSNG73E23Z133Q Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 204/2013 Incarico Fiduciario 1903,2
0
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 205/2013  Procedura evidenza pubblica 547,09 
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 206/2013  Procedura evidenza pubblica 1320,59 
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 209/2013  Procedura evidenza pubblica 28,30 
 Ditta Fantasy di  Pintus Maurilio  PNTMRL69I18G113T Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 208/2013  Trattativa privata 602,07 
 Ditta Pusceddu Tigellio  PSCTLL33P28F271H Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 73/2013  Gara d'appalto 35.135,21 
 Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 84/2013   Gara d'appalto 351,97 
 Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 85/2013   Gara d'appalto 34.959,54 
 Ditta Pusceddu Tigellio PSCTLL33P28F271H  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 86/2013   Gara d'appalto 175,67 
Ing. Ireneo Sanna
 SNNRNI59A05A480O Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 87/2013 Incarico fiduciario 7.291,43 
Ing. Ireneo Sanna  SNNRNI59A05A480O Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 88/2013  Incarico fiduciario 6.224,97 
Edil Costruzioni 01157480953 Liquidazione Curriculum Mereu Det 89/2013
Trattativa privata 3.192,31
Geom. Alessio Saja 02643290923 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai
Determina 90/2013 Incarico fiduciario 616,28
Sarai Sandro SRASDR65H19A480T Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 26/2013 Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico 727,22
Sarai Sandro SRASDR65H19A480T Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 27/2013 Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico 368,87
Virdis Arch. Roberto VRDRRT70P15I452J Impegno e Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 92/2013 Incarico Fiduciario 4.480,80
D.ssa Costa Federica CSTFRC73T61G286W Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Determina 215/2013 Contributo Regionale 12.030,32
Arch. Roberto Serusi DRSRRT55B22I719B Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai DET 93 Incarico fiduciario 6.534,34
Arch. luca Loi LOI LCU73C26G113Z Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 94/2013 Incarico fiduciario 1.420,00
Ditta Dessi Andrea DSSNDR68D1717430 Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Determina 95/2013 Trattativa privata 12.200,00
L'Arcobaleno 00838370914 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 211/2013 Trattativa privata 1.086,62
A.I.A.S 00468120928 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 212/2013 Affidamento Diretto 2081,34
Siscom 017780000040 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 218/2013 Trattativa privata 1244,40
K UNO SRL 01087310957 Impegno di spesa Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro Det 96/2013 Trattativa privata 17.424,73
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 220/2013 Provvidenze servizi sociali 12.083,35
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 222/2013 Provvidenze servizi sociali 3.000,00
Coop. Isola Verde  02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 223/2013 Procedura ad evidenza pubblica 715,73
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 224/2013 Procedura ad evidenza pubblica 584,82
Coop. Isola Verde 02909120921 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 225/2013 Procedura ad evidenza pubblica 1.245,13
Coop. La Lettura 00538880956 Liquidazione fattura Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 226/2013 Procedura ad evidenza pubblica 4.728,64
Beneficiari vari utenti servizio sociale omissis Inserimenti estreme povertà Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 227/2013 Istruttoria servizio sociale 6.000,00
Siscom Spa 01778000040 Fattura assistenza software Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 231/2013 Trattativa Privata 2.331,67
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy mpegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 221/2013 Provvidenze servizi sociali 18.000,00
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- C.F. non specificato-Tutela privacy Rimborso Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 230/2013 Provvidenze servizi sociali 227,56
Coop. Isola Verde  02909120921 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 232/2013 Procedura ad evidenza pubblica 5.103,60
Micro Service 01020400956 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 97/2013 Trattativa Privata 494,99
Geom Marco Urrai RRUMRC64R03Z133C Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 100/2013 Trattativa Privata 1282,56
K UNO SRL 01087310957 Liquidazione fattura Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 101/2013 Trattativa Privata 14.300,00
EDIL COSTRUZIONI  01157480953 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 98/2013 Trattativa Privata 14.525,85
ELETTRO SISTEM  00725140958 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 98/2013 Trattativa Privata 1122,40
DESSI ANDREA  DSSNDR68D1717430 Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 103/2013 Trattativa privata 6.519,50
 CRABA IRESIO ANTONIO  CRBRNT56H11I721M Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 104/2013  Trattativa privata 2080,00 
 PUSCEDDU TIGELLIO  08023030950  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 105/2013  Trattativa privata 9.350,00 
 Coop Il Dromedrio  01132910959  Impegno e Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 106/2013  Procedura Aperta 29.820,58
 Digi Corp SRL  00599830932  Impegno e Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 107/2013  Trattativa privata 582,01 
 ELETTRO SISTEM  00725140958  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 108/2013 Trattativa Privata 1.122,40 
 TRO. LUX.  00725140958  Impegno di spesa Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 109/2013  trattativa privata 2500,00 
 TEDDE QUINTO    Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 110/2013  Procedura Aperta 58.029,17 
 DESSI ANDREA  DSSNDR68D1717430  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 111/2013  Trattativa Privata 2.223,21 
 EDIL COSTRUZIONI  01157480953  Liquidazione Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 112/2013  Trattativa privata 13.664,00 
PUSCEDDU TIGELLIO PSCTLL33P28F271H Impegno Ufficio Tecnico Geom. Sandro Sarai Det 113/2013 Gara d'appalto 35365,02
DOTT.SSA FEDERICA COSTA 01165910959 Liquidazione Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 237/2013 Benefici L.R. n 1/2011 6.015,14
COOP. LA LETTURA 00538880956 Impegno di spesa Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario   Dr. Giorgio Salis Det 236/2013 Procedura Aperta 85.248,14